問題已解決

你好老師們，這個(gè)為啥進(jìn)項(xiàng)稅額在結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工呢，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢？在商貿(mào)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是退貨，工程不一樣嗎

84785046| 提問時(shí)間：2023 08/09 13:06
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
那您看一下你抵扣時(shí)那個(gè)分錄是不是借方就是進(jìn)入工程施工了 要是當(dāng)時(shí)借方記工程施工，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來也轉(zhuǎn)到工程施工是對的。
2023 08/09 13:14
玲老師
2023 08/09 13:14
就是轉(zhuǎn)到當(dāng)時(shí)借方用的成本或者費(fèi)用的科目里的，和你最開始抵扣的分錄借方科目一模一樣。
84785046
2023 08/09 13:19
老師，沒明白，我商貿(mào)業(yè)做的，今天剛來建筑，一點(diǎn)沒懂 怎么辦呢
玲老師
2023 08/09 13:20
看一下你原來抵扣的分錄用哪個(gè)科目了，然后就轉(zhuǎn)到借方科目就對了。
84785046
2023 08/09 13:21
老師上面圖片你看看
玲老師
2023 08/09 13:22
我看你這個(gè)圖片上是抵扣的時(shí)候就進(jìn)入工程施工了。 所以說再轉(zhuǎn)出來也是轉(zhuǎn)到工程施工里，這個(gè)沒有錯(cuò)。
84785046
2023 08/09 13:23
為啥要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅呢，商貿(mào)行業(yè)一般退貨才這樣做的
玲老師
2023 08/09 13:24
那因?yàn)槭裁崔D(zhuǎn)出去你要問一下經(jīng)手人？
84785046
2023 08/09 13:24
下面的簡易計(jì)稅怎么來的數(shù)呢
玲老師
2023 08/09 13:24
要是簡易計(jì)稅的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)就要轉(zhuǎn)出來。
84785046
2023 08/09 13:25
這倆個(gè)分錄不搭邊嗎
玲老師
2023 08/09 13:25
因?yàn)楹喴子?jì)稅不能抵扣，所以才轉(zhuǎn)出來。
84785046
2023 08/09 13:25
我看到每做一次進(jìn)項(xiàng)都要這么做，為啥呢
84785046
2023 08/09 13:26
這里沒有什么購進(jìn)啥得
玲老師
2023 08/09 13:26
我看你那圖片上有簡易計(jì)稅，所以我判斷你是簡易計(jì)稅的，項(xiàng)目簡易計(jì)稅，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣就要轉(zhuǎn)出來。
84785046
2023 08/09 13:27
但是那個(gè)簡易計(jì)稅數(shù)是怎么來的
玲老師
2023 08/09 13:27
但是你這個(gè)分路上有應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅，這個(gè)是確認(rèn)收入時(shí)才寫這個(gè)科目。 我覺得你分路上有這個(gè)科目有一定問題。
玲老師
2023 08/09 13:28
簡易計(jì)稅是有收入時(shí)才會(huì)用到這個(gè)科目，用不含稅的收入乘以征收率。
84785046
2023 08/09 13:29
但是，他每一筆進(jìn)項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)出，下面加簡易計(jì)稅
玲老師
2023 08/09 13:38
加上簡易計(jì)稅這個(gè)不對，要是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)是對，因?yàn)樗荒艿挚邸?/div>
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~