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問(wèn)題已解決
老師，車(chē)船稅付保險(xiǎn)費(fèi)的時(shí)候已經(jīng)繳納了，為什么電子稅務(wù)局上還跳出來(lái)有未申報(bào)的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這里就不用管了，所有的企業(yè)都會(huì)這個(gè)提示。
2023 08/09 12:30
84785008 
2023 08/09 12:31
好的謝謝
郭老師 
2023 08/09 12:33
不用客氣，工作愉快
84785008
2023 08/09 12:38
老師我想問(wèn)下我已經(jīng)清卡成功了，我在哪里可以查到稅款所屬期是到下個(gè)月的15號(hào)，就是在哪里我可以證明已經(jīng)清卡成功了
郭老師
2023 08/09 12:40
你匯總上傳里面有一個(gè)反寫(xiě)監(jiān)控，在這個(gè)下面就有開(kāi)票截止日期。
84785008
2023 08/09 13:07
我們是航天的不是百旺的老師，看不到
郭老師
2023 08/09 13:09
你好，他單獨(dú)有一個(gè)狀態(tài)查詢(xún)。
郭老師
2023 08/09 13:10
你找一下，你看下你有數(shù)據(jù)管理吧
百旺的盤(pán)也有可以查的，這個(gè)就是
84785008
2023 08/09 13:13
老師還有個(gè)問(wèn)題，就是我們現(xiàn)在申報(bào)表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元，余額表里多了，申報(bào)表少了，這個(gè)280是3月份繳納的稅控盤(pán)費(fèi)，現(xiàn)在怎么調(diào)平呀，而且當(dāng)時(shí)申報(bào)表上也申報(bào)了減免稅了
郭老師
2023 08/09 13:14
你看下你這個(gè)280的是不是沒(méi)有抵扣，沒(méi)有抵扣的話(huà)，它不會(huì)有留底的。也就是你賬上的把這個(gè)280紅沖了就行。
84785008
2023 08/09 13:16
那我要怎么做分錄呀老師
郭老師
2023 08/09 13:20
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款。
84785008
2023 08/09 13:28
現(xiàn)在要做比費(fèi)用？我不太理解是啥意思呀老師
郭老師
2023 08/09 13:33
你好，那你第一口的分錄怎么做的？不是借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)？
郭老師
2023 08/09 13:33
找一下你自己抵扣的分錄怎么做的？
84785008
2023 08/09 13:36
借管理費(fèi)用280
貸銀行存款280
借管理費(fèi)用-280
貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額280
84785008
2023 08/09 13:36
是借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額280
84785008
2023 08/09 13:38
現(xiàn)在就是應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額借方這個(gè)余額要怎么消掉，才能保證余額表里的未交增值稅和期末留抵稅額是一致的
郭老師
2023 08/09 13:41
哦，那就是按照我上面寫(xiě)的來(lái)就行。
84785008
2023 08/09 13:42
那是要在入一筆費(fèi)用嗎老師，為啥這樣做呀
郭老師
2023 08/09 13:43
沒(méi)有抵扣，第二個(gè)分錄不要做，就是這個(gè)原因
什么時(shí)候抵扣
什么時(shí)間再做？
84785008
2023 08/09 13:49
那是不是就是說(shuō)我們當(dāng)時(shí)3月份付的這筆280在增值稅申報(bào)表里應(yīng)納稅額減征額沒(méi)有填，那我現(xiàn)在在7月份的申報(bào)表里把這個(gè)280填進(jìn)去是不是就可以了老師
郭老師
2023 08/09 13:55
你需要抵扣嗎？需要抵扣你就填寫(xiě)，不需要抵扣不用。
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