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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師！我做賬的時(shí)候，做重了一筆。但是現(xiàn)在實(shí)際流水和系統(tǒng)余額是一致的。如果我把重了一筆做負(fù)數(shù)，那系統(tǒng)余額和實(shí)際流水就要少了！這種情況，我要怎么處理比較好？
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你好，實(shí)際流水和系統(tǒng)是一樣的，那你看一下你之前有做錯(cuò)的地方吧，你除了這一筆做重的有問題，你是不是還做了一筆紅沖的。
2023 08/09 10:48
84785040 
2023 08/09 10:50
我是在預(yù)收做了一筆，然后實(shí)際收款又做了一筆
84785040
2023 08/09 10:51
之前別的地方有做錯(cuò)，都重新調(diào)整了系統(tǒng)余額。這個(gè)是剛發(fā)現(xiàn)的
84785040
2023 08/09 10:52
現(xiàn)在是能不影響系統(tǒng)余額，這個(gè)做重了把它修正過來
郭老師 
2023 08/09 10:54
可以的，沒有問題啊，可以改正過來，但是改正了之后你的余額就不對，你需要去查一下原因。
郭老師
2023 08/09 10:54
看清了到底是什么原因造成的。
84785040
2023 08/09 10:58
修改了，能不能不影響余額?。∫?yàn)楫?dāng)初調(diào)整的時(shí)候，把多余的都調(diào)到另一個(gè)上面了?，F(xiàn)在都結(jié)賬，不能再動了。
郭老師
2023 08/09 11:04
可以的，你再把它轉(zhuǎn)到另一個(gè)科目就行了，營業(yè)外收支里面。
84785040
2023 08/09 11:40
怎么轉(zhuǎn)？是把之前的做核銷，然后再做一次營業(yè)外收入嗎？
郭老師
2023 08/09 11:42
對的，是的，是這么做的。
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