問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)下 物業(yè)公司今年進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣抵減多了 本應(yīng)抵扣5％ 卻按10％加計(jì)抵扣 在7月公司補(bǔ)交了1一6月增值稅和附加稅 還有遲納金 那分錄該怎么做

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/09 00:08
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，先把需要繳納的增值稅從成本里轉(zhuǎn)出來(lái) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本) 或原材料(還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減
2023 08/09 00:57
王小龍老師
2023 08/09 00:59
把加計(jì)抵減的部分轉(zhuǎn)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 計(jì)提相應(yīng)的附加稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 繳納增值稅和附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸銀行存款 繳納滯納金 借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款
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