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問(wèn)題已解決
甲方幫乙方支付增值稅 發(fā)票是由誰(shuí)開(kāi)呀？ 比如甲方收100，把其中的30打給乙方 乙方收入30，需要付的增值稅是5元 那乙方需要給甲方多少錢(qián) 系統(tǒng)怎么做賬
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發(fā)票是有取得收入的那一方開(kāi)發(fā)票的，乙方取得收入就是乙方開(kāi)發(fā)票，
甲方只是代替付款就不開(kāi)發(fā)票的。
2023 08/08 14:56
84785035 
2023 08/08 14:57
那乙方怎么開(kāi)發(fā)票?。咳ツ抢镩_(kāi)呢
84785035
2023 08/08 14:58
然后我舉的例子幫我清楚說(shuō)一下 包括怎么做賬
84785035
2023 08/08 15:03
就是甲乙方分別怎么做賬
玲老師 
2023 08/08 15:07
甲和乙不是兩個(gè)企業(yè)嗎？還是什么？
84785035
2023 08/08 15:07
兩個(gè)企業(yè)
玲老師
2023 08/08 15:07
甲方收的100是具體什么？你要把業(yè)務(wù)補(bǔ)充清楚，然后我才知道誰(shuí)開(kāi)發(fā)票。
84785035
2023 08/08 15:32
小規(guī)模納稅人。就是只收對(duì)方30 對(duì)方幫忙付了5萬(wàn)增值稅發(fā)票錢(qián) 算不算是代扣代繳。業(yè)務(wù)應(yīng)該屬于教育培訓(xùn)這樣的
玲老師
2023 08/08 15:37
小規(guī)模納稅人。就是只收對(duì)方30? ?這是收入嗎? ?
對(duì)方幫忙付了5萬(wàn)增值稅發(fā)票錢(qián) 算是代扣代繳? 代付記其他應(yīng)付款
84785035
2023 08/08 15:37
30是收入。那乙方怎么做賬啊
84785035
2023 08/08 15:38
然后乙方開(kāi)發(fā)票嗎？去稅務(wù)局嗎？
玲老師
2023 08/08 15:40
乙方如果是企業(yè)自己就可以開(kāi)發(fā)票的，自己不能開(kāi)發(fā)票才去稅務(wù)局代開(kāi)。
借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
84785035
2023 08/08 15:40
企業(yè)所得稅是交多少啊 是30的 還是30-5=25的
84785035
2023 08/08 15:41
那個(gè)5萬(wàn)增值稅是甲方做賬還是乙方做賬啊。怎么做賬啊
84785035
2023 08/08 15:44
你的意思是乙方做賬是。借銀行存款30 代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25 應(yīng)交稅費(fèi)5嗎？
84785035
2023 08/08 15:44
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是25還是30啊
玲老師
2023 08/08 15:45
甲方其他應(yīng)收款貸銀行存款。
然后是實(shí)際的利潤(rùn)乘以所得稅稅率。計(jì)算出來(lái)所得稅。
玲老師
2023 08/08 15:46
后乙方是
借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款假發(fā)。
玲老師
2023 08/08 15:46
后面打錯(cuò)字了，其他應(yīng)付款是甲方。
84785035
2023 08/08 15:48
你能把甲乙賬再給我發(fā)一遍嗎？
然后還有企業(yè)所得稅 都帶上金額寫(xiě)一下分路
玲老師
2023 08/08 15:49
你好，我已經(jīng)給你寫(xiě)一遍了，然后你具體不清楚哪，再追問(wèn)。
84785035
2023 08/08 15:56
。那到底是怎么個(gè)錄呢 你不愿意打。我打
你看對(duì)不對(duì)
甲方：借 其他應(yīng)收款5
貸：銀行存款5
乙方是
借：銀行存款30
貸。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30
借 應(yīng)交稅費(fèi)5
貸。其他應(yīng)付款5
你是這個(gè)意思嗎
84785035
2023 08/08 15:57
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是30對(duì)不對(duì) 然后企業(yè)所得稅的問(wèn)題你也沒(méi)有回答我
玲老師
2023 08/08 16:01
乙方的收入貸方少寫(xiě)了應(yīng)交稅費(fèi)5，其他的都對(duì)。
玲老師
2023 08/08 16:01
后企業(yè)所得稅沒(méi)有其他數(shù)據(jù)算不出來(lái)，需要有利潤(rùn)。
主要有成本費(fèi)用，收入這些金額才能算出來(lái)呢。
84785035
2023 08/08 16:16
乙方收入貸方少了一個(gè)5 那分路咋寫(xiě)啊 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30和銀行存款30 借貸不是平了嗎？
難道主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是25嗎？應(yīng)交稅費(fèi)5嗎？
借。銀行存款 30
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25
應(yīng)交稅費(fèi)5嗎？
玲老師
2023 08/08 16:21
你好，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是多少？咱是需要計(jì)算的?？偟氖湛钍?0萬(wàn)，咱具體是什么業(yè)務(wù)呢？因?yàn)槎惵什灰粯右?jì)算的。
84785035
2023 08/08 16:27
不是。我就和你說(shuō)了 稅是5啊 支付5萬(wàn)稅款啊 你就說(shuō)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入到底是多少 是30還是25吧？我這不是舉例呢么。稅就是五 收到30萬(wàn)款項(xiàng)收入。
84785035
2023 08/08 16:27
說(shuō)的我好累啊。我問(wèn)的很明確就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入到底是多少 是直接收款的那個(gè)錢(qián)30還是扣除稅款的那個(gè)25
玲老師
2023 08/08 16:29
要是按照你給的數(shù)據(jù)，咱就是收入是25，然后稅款是5。借銀行存款30貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25，應(yīng)交稅費(fèi)5元。
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