問(wèn)題已解決

看不明白賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)暫時(shí)差役

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/07 22:01
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1i-偏愛(ài)經(jīng)濟(jì)法和稅法老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好，請(qǐng)問(wèn)您是那個(gè)小點(diǎn)沒(méi)懂呢？
2023 08/07 22:25
84784974
2023 08/07 22:26
表格離開(kāi)
84784974
2023 08/07 22:27
里面數(shù)字
84784974
2023 08/07 22:27
不知道怎么來(lái)的，三行
1i-偏愛(ài)經(jīng)濟(jì)法和稅法老師
2023 08/07 23:18
賬面價(jià)值按照年數(shù)總合法計(jì)提折舊即可，計(jì)稅基礎(chǔ)按照稅法折舊計(jì)算折舊即可，二者之差即為暫時(shí)性差異
84784974
2023 08/08 07:30
想不出來(lái)4000
84784974
2023 08/08 07:30
想不出來(lái)4800
1i-偏愛(ài)經(jīng)濟(jì)法和稅法老師
2023 08/08 12:33
會(huì)計(jì)上按照年數(shù)總和法計(jì)提折舊，03年會(huì)計(jì)上的折舊額為2000，所以賬面價(jià)值為4000，而稅法上是年限平均法，則稅法上能夠計(jì)提的折舊為1200，所有計(jì)稅基礎(chǔ)為4800
84784974
2023 08/08 12:37
還是沒(méi)明白
1i-偏愛(ài)經(jīng)濟(jì)法和稅法老師
2023 08/08 12:55
您好，您能理解遞延所得稅的含義么？
84784974
2023 08/08 12:56
我查到了
1i-偏愛(ài)經(jīng)濟(jì)法和稅法老師
2023 08/08 12:57
好噠，希望能夠幫到您
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