問(wèn)題已解決

老師您好，月底計(jì)提所得稅，和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的分錄幫我寫(xiě)下，包括二級(jí)科目

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/07 19:51
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84785023
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅的是預(yù)交還是匯繳
2023 08/07 20:04
84785023
2023 08/07 20:38
計(jì)提所得稅只有季度末計(jì)提嗎？月末不用計(jì)提嗎
84785023
2023 08/07 21:05
計(jì)提的月份不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
84785023
2023 08/07 21:07
計(jì)提的月份。借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 次月繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：所得稅費(fèi)用 貸：本年利潤(rùn)
84785023
2023 08/07 21:30
計(jì)提的月份不用結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用嗎
84785023
2023 08/07 21:30
所得稅費(fèi)用不用結(jié)平嗎
劉艷紅老師
2023 08/07 19:52
借：企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
劉艷紅老師
2023 08/07 19:54
結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：企業(yè)所得稅
劉艷紅老師
2023 08/07 20:05
這個(gè)是預(yù)交的，不是匯繳的
劉艷紅老師
2023 08/07 20:44
是的，是的，這個(gè)是季度計(jì)提
劉艷紅老師
2023 08/07 21:06
需要結(jié)轉(zhuǎn)的，下個(gè)月直接做交的分錄就可以了
劉艷紅老師
2023 08/07 21:26
借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用
劉艷紅老師
2023 08/07 21:26
這筆錯(cuò)了，前面是對(duì)的
劉艷紅老師
2023 08/07 21:30
計(jì)提的月份要結(jié)轉(zhuǎn)的
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