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應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅跟稅金及附加-城建稅本年累計(jì)金額應(yīng)該一致對(duì)嗎
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你好，是的，是應(yīng)該一樣的，對(duì)的。
2023 08/07 16:36
84784998 
2023 08/07 16:40
我上月發(fā)現(xiàn)上上月計(jì)提金額有誤0.1，做了紅沖，借稅金及附加-城建稅-0.1在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，借稅金及附加-城建稅0.1，導(dǎo)致稅金及附加本年累計(jì)金額沒變化，跟應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅不一致了，我需要調(diào)整一下嗎
玲老師 
2023 08/07 16:42
那您看一下是沒有取到數(shù)還是怎么回事，正常說你用借方負(fù)數(shù)是可以的？
玲老師
2023 08/07 16:42
看一下科目余額表，就能看到結(jié)轉(zhuǎn)水逆成功沒有？
玲老師
2023 08/07 16:42
看一下科目余額表，看你確認(rèn)一下結(jié)轉(zhuǎn)損益成功沒有。
84784998
2023 08/07 16:55
損益結(jié)轉(zhuǎn)成功了，就是金額兩個(gè)科目對(duì)不上了，有這0.1差額
玲老師
2023 08/07 16:59
原來是多的，后來紅沖了分路是一模一樣的，金額也是一模一樣的，那不應(yīng)該有差異了。
84784998
2023 08/07 17:06
紅沖，借：營業(yè)稅金及附加-城建稅-0.1，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-0.1
結(jié)轉(zhuǎn)，借：營業(yè)稅金及附加-城建稅0.1，貸：本年利潤0.1
之前這么做的，營業(yè)稅金及附加借方一負(fù)一正抵消，科目本年累計(jì)金額沒變化
玲老師
2023 08/07 17:09
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，大概分錄寫反了。
玲老師
2023 08/07 17:10
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤也用負(fù)數(shù)來表示。借本年利潤負(fù)的0.1貸稅金及附加負(fù)數(shù)0.1。
84784998
2023 08/07 17:12
那我是不是要調(diào)整過來
玲老師
2023 08/07 17:13
我建議你調(diào)整過來，然后你再看數(shù)據(jù)，對(duì)不對(duì)？
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