00:10:00
問題已解決
應(yīng)交稅費-城建稅跟稅金及附加-城建稅本年累計金額應(yīng)該一致對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，是應(yīng)該一樣的，對的。
2023 08/07 16:36
84784998 
2023 08/07 16:40
我上月發(fā)現(xiàn)上上月計提金額有誤0.1，做了紅沖，借稅金及附加-城建稅-0.1在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，借稅金及附加-城建稅0.1，導(dǎo)致稅金及附加本年累計金額沒變化，跟應(yīng)交稅費-城建稅不一致了，我需要調(diào)整一下嗎
玲老師 
2023 08/07 16:42
那您看一下是沒有取到數(shù)還是怎么回事，正常說你用借方負數(shù)是可以的？
玲老師
2023 08/07 16:42
看一下科目余額表，就能看到結(jié)轉(zhuǎn)水逆成功沒有？
玲老師
2023 08/07 16:42
看一下科目余額表，看你確認一下結(jié)轉(zhuǎn)損益成功沒有。
84784998
2023 08/07 16:55
損益結(jié)轉(zhuǎn)成功了，就是金額兩個科目對不上了，有這0.1差額
玲老師
2023 08/07 16:59
原來是多的，后來紅沖了分路是一模一樣的，金額也是一模一樣的，那不應(yīng)該有差異了。
84784998
2023 08/07 17:06
紅沖，借：營業(yè)稅金及附加-城建稅-0.1，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅-0.1
結(jié)轉(zhuǎn)，借：營業(yè)稅金及附加-城建稅0.1，貸：本年利潤0.1
之前這么做的，營業(yè)稅金及附加借方一負一正抵消，科目本年累計金額沒變化
玲老師
2023 08/07 17:09
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，大概分錄寫反了。
玲老師
2023 08/07 17:10
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤也用負數(shù)來表示。借本年利潤負的0.1貸稅金及附加負數(shù)0.1。
84784998
2023 08/07 17:12
那我是不是要調(diào)整過來
玲老師
2023 08/07 17:13
我建議你調(diào)整過來，然后你再看數(shù)據(jù)，對不對？
閱讀 384
描述你的問題，直接向老師提問
121
意見反饋
