00:10:00
問題已解決
@郭老師回答，其他老師勿接，謝謝合作，股東不小心多打了20萬元投資款，請問怎么處理最佳？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們需要退回嗎？退回的話你就做其他應付款，如果這個錢不退回來，你就做資本公積。
2023 08/07 12:48
84785028 
2023 08/07 12:51
餐飲店花1000，贈送200，卡里有1200，某天消費了1156，會計咋做賬
郭老師 
2023 08/07 12:53
借銀行存款1000，
銷售費用200，
貸預收賬款1200，
借預收賬款1156
貸主營業(yè)務收入應交稅費
購買方借預付賬款1200，
貸銀行存款1000，
營業(yè)外收入200
如果是福利費的，借管理費用福利費，
貸應付職工薪酬福利費，
借應付職工薪酬福利費
貸預付賬款1156。
84785028
2023 08/07 15:58
你好，你們需要退回嗎？退回的話你就做其他應付款，如果這個錢不退回來，你就做資本公積。
老師，可以退嗎？
郭老師
2023 08/07 16:03
資本公積
實收資本都不可以退。
84785028
2023 08/07 17:29
非營利組織機構，教育基金會，一次性交了今年一整年的物業(yè)費，請問怎么做賬。
郭老師
2023 08/07 17:37
借待攤費用貸銀行存款，
分攤借業(yè)務活動費用或者是管理費用
貸待攤費用
84785028
2023 08/07 17:45
那如果是補交去年的，是不是直接計入費用就可以？
郭老師
2023 08/07 17:47
當時你們怎么做的審計，審計沒有提出來，你這個應該做非限定性凈資產(chǎn)，如果是去年的。
84785028
2023 08/07 18:28
我們?nèi)ツ隂]有交物業(yè)費，是今天補交了去年半年的物業(yè)費，因為之前一直沒交物業(yè)費。怎么做賬呢
郭老師
2023 08/07 18:31
借管理費用
貸銀行存款
小企業(yè)會計準則做賬
84785028
2023 08/07 21:17
那您之前說的做非限定凈資產(chǎn)是什么意思呢？
84785028
2023 08/07 21:18
是不是月末結轉費用的時候，借非限定凈資產(chǎn)，貸管理費用
郭老師
2023 08/07 21:18
這個是民非組織會計制度做賬的，你是哪一個準則？
84785028
2023 08/08 10:12
我是非營利組織，基金會
郭老師
2023 08/08 10:13
借非限定性凈資產(chǎn)，貸銀行存款。
84785028
2023 08/08 11:37
股東退股，向股東支付股本利息，退股要交稅嗎
郭老師
2023 08/08 11:40
你們是減少了注冊資本嗎？如果是的話，需要的這個分紅需要。
84785028
2023 08/08 11:49
老師，我還是沒懂，只是減少注冊資本，要不要交稅
郭老師
2023 08/08 11:50
你好，只減少了注冊資本，沒有議價的單位有盈利嗎？沒有盈利的不需要交。
閱讀 232
描述你的問題，直接向老師提問
490
意見反饋
