問(wèn)題已解決

跨年的暫估沒(méi)有回來(lái)發(fā)票，也沒(méi)有調(diào)增處理，現(xiàn)在才回來(lái)發(fā)票，這個(gè)怎么處理呢

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/07 12:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 紅沖暫估的 然后按照發(fā)票再做藍(lán)字分錄
2023 08/07 12:39
84785015
2023 08/07 13:46
跨年了，這個(gè)怎么沖減，老師詳細(xì)一點(diǎn)
樸老師
2023 08/07 13:55
就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖再做藍(lán)字發(fā)票的分錄
84785015
2023 08/07 14:17
去年的暫估，不是今年的
樸老師
2023 08/07 14:24
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事 你今年收到的發(fā)票為了不影響去年的損益也不影響今年的所以讓你原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄
84785015
2023 08/07 14:39
去年12月份的暫估的成本，到現(xiàn)在.7月份才回來(lái)，企業(yè)所得沒(méi)有調(diào)整，我還能正常的沖減去年的成本？是嗎
樸老師
2023 08/07 14:41
同學(xué)你好 這個(gè)可以沖減的
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