問(wèn)題已解決

客戶(hù)應(yīng)該開(kāi)3%的增值稅，只開(kāi)了1%，2%扣除客戶(hù)。例如付款18000，開(kāi)來(lái)1%的稅，本來(lái)要3%，要扣減客戶(hù)2%，怎么做啊

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/07 12:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 具體是什么業(yè)務(wù)的 ；? 才好判斷； 對(duì)方是 小規(guī)模還是一般納稅人 ？??
2023 08/07 12:24
84785018
2023 08/07 12:26
是申請(qǐng)專(zhuān)利代理費(fèi)。給的是專(zhuān)票
meizi老師
2023 08/07 12:28
你好；? ?意思要扣除試點(diǎn)2% 、 只付款 18000/1.01*0.02=扣點(diǎn)稅費(fèi)? ?
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