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2022.12月之前會計(jì)暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了
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你好；? 先走 暫估 ；沒有發(fā)票的情況下；在匯算做調(diào)整處理的??
2023 08/07 12:24
84785019 
2023 08/07 12:29
這是22年12月 匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了啊 5月30號就結(jié)束了 還是這是23年匯算清繳之前可以找票
meizi老師 
2023 08/07 12:30
你好；? 比如22年的成本費(fèi)用 在23.5月底之前都可以找合理發(fā)票來稅前扣除的；? ?
84785019
2023 08/07 12:31
現(xiàn)在8月了 老師 你和我說什么匯算清繳
84785019
2023 08/07 12:32
你好； 先走 暫估 ；沒有發(fā)票的情況下；在匯算做調(diào)整處理的
你確定現(xiàn)在還有機(jī)會找票 都8月了 5月過了老師 你在說什么我完全聽不懂
84785019
2023 08/07 12:33
那之前的會計(jì)在2022.12月做的400萬暫估，沒有調(diào)增，我這邊這兩個(gè)月回來了幾十萬的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)，老師這個(gè)分錄對不對 但是這樣會影響23年的成本啊
meizi老師
2023 08/07 12:33
你好1； 我的意思是? 去年的成本費(fèi)用沒有發(fā)票部分； 你做調(diào)整沒有 ？ 是否有合理發(fā)票? ；? ?現(xiàn)在有合理發(fā)票； 也可以去申請修改年報(bào)數(shù)據(jù) ；去補(bǔ)調(diào)整的； 比如調(diào)減??
84785019
2023 08/07 12:49
老師 這筆去年的成本費(fèi)用 去年沒有取得發(fā)票我們是調(diào)增了 今年如果還是沒有取得發(fā)票 是不是就不需要管 因?yàn)橐呀?jīng)匯算清繳了 如果取得發(fā)票可以去修改年報(bào)數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 08/07 12:49
你好；? 沒有就得調(diào)整U處理；? 如果匯算了。 你? 取得了發(fā)票就去修改年報(bào)? 調(diào)減 ； 沒有發(fā)票 匯算 時(shí)候沒有調(diào)增的；修改補(bǔ)調(diào)增?
84785019
2023 08/07 12:54
老師 什么意思啊 去年我們沒有取得發(fā)票 已經(jīng)給我們調(diào)增了 今天我們?nèi)サ陌l(fā)票了 是不是要去調(diào)整年報(bào)給我們納稅調(diào)減 是不是這個(gè)意思
meizi老師
2023 08/07 12:56
你好；? ?是的；就是這個(gè)意思； 我 上面給你說的是兩個(gè)情況的處理 ；? ?
84785019
2023 08/07 14:11
老師 我有點(diǎn)不太明白什么情況調(diào)增什么情況調(diào)減 比如 去年的暫估我去年沒有取得合理發(fā)票 我是不是要調(diào)增 現(xiàn)在取得發(fā)票了 我就要調(diào)減 這個(gè)意思嗎
meizi老師
2023 08/07 14:13
你好；是的； 1.先調(diào)增； 之后取得合理發(fā)票在修改年報(bào)調(diào)減? ?
84785019
2023 08/07 14:16
老師 這是去年的暫估 是不是只要過了5月31號匯算清繳的時(shí)間 只要沒有取得相應(yīng)的成本發(fā)票 匯算清繳的時(shí)候就全部調(diào)增了
meizi老師
2023 08/07 14:19
你好； 對的；都要調(diào)增的?
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