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老師你好，我們公司是提供勞務(wù)服務(wù)的，2月份到7月份增值稅專用發(fā)票都已開具但沒有收到回款，現(xiàn)在處起訴階段，我咨詢一下如果這5個(gè)月發(fā)票如果紅沖，所繳納的增值稅和所得稅能退回來(lái)嗎？怎么操作呢？
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還有其他的銷售額嗎？一般納稅人還是小規(guī)模。
2023 08/05 13:49
郭老師 
2023 08/05 13:49
如果有其他的銷售額的話，抵扣其他的銷售額，你的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)一塊填寫
84785010 
2023 08/05 13:56
我們公司是一般納稅人，沒有其他銷售額
84785010
2023 08/05 13:57
你的意思是正常紅沖填報(bào)后，增值稅會(huì)退下來(lái)對(duì)嗎？那所得稅是不是要等到明年匯算清繳后才能退嗎？
郭老師
2023 08/05 14:00
增值稅一般納稅人的不好退，一般納稅人的你填寫附屬銷售額之后，它會(huì)自動(dòng)給你留底的，你可以試一下，
然后企業(yè)所得稅的匯算清繳，申請(qǐng)退回
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