問(wèn)題已解決

本月應(yīng)繳增值稅銷(xiāo)項(xiàng)2381.95元，其中1147.04不能抵扣的，進(jìn)項(xiàng)2042.74元，怎么做賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)分錄呀？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/04 15:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是因?yàn)楦＠M(fèi)還是招待費(fèi)，什么性質(zhì)的嗎？借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1147.04
2023 08/04 15:04
84785046
2023 08/04 15:07
營(yíng)業(yè)收入銷(xiāo)項(xiàng)老師
84785046
2023 08/04 15:09
這樣看得懂嗎
郭老師
2023 08/04 15:10
你好，小項(xiàng)稅額它是減一計(jì)稅的還是怎么了？
郭老師
2023 08/04 15:10
銷(xiāo)售出去的，你開(kāi)的是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎？
郭老師
2023 08/04 15:10
一般計(jì)稅普通發(fā)票，你有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
84785046
2023 08/04 15:57
是簡(jiǎn)易 的老師
郭老師
2023 08/04 15:58
你好，你確認(rèn)收入的時(shí)候，借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅， 繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸銀行存款，單獨(dú)做。
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