問(wèn)題已解決

這是利潤(rùn)表和我填寫(xiě)的所得稅申報(bào)表，現(xiàn)在不會(huì)填了，請(qǐng)幫我看看哪里有問(wèn)題

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2018 01/10 16:32
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好，你指減免明細(xì)表嗎？你彌補(bǔ)了以前年度虧損不需要交企業(yè)所得稅，減免表直接保存就可以了
2018 01/10 18:02
84785022
2018 01/10 23:53
老師，我沒(méi)有填彌補(bǔ)虧損的金額，我填了利潤(rùn)總額不知道怎么就跳到了彌補(bǔ)虧損那里了，我這個(gè)季度要繳納所得稅519.9元，可是我不知道怎么才能把報(bào)表填正確，減免的那張表不知道怎么填
吳月柳
2018 01/10 23:56
是因?yàn)楸灸昀塾?jì)利潤(rùn)是5198.99所以系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損，是不需要交稅的。
84785022
2018 01/11 00:39
哦，我還以為只能在匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)以前年度虧損，那是不是我的申報(bào)表沒(méi)有問(wèn)題？那我的利潤(rùn)表和賬就做錯(cuò)了嗎？因?yàn)槲野凑招∥⑵髽I(yè)的稅收優(yōu)惠計(jì)提了所得稅，利潤(rùn)表上已經(jīng)減了所得稅費(fèi)用了
吳月柳
2018 01/11 13:41
沒(méi)問(wèn)題，你反結(jié)賬回去把計(jì)提所得稅費(fèi)用刪掉重新結(jié)賬
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