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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
合同金額是36000，對(duì)方付了3600，要開(kāi)票，是開(kāi)3600還是36000
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你好，這個(gè)你們自己協(xié)商，當(dāng)時(shí)約定的什么時(shí)間開(kāi)發(fā)票？
2023 08/04 10:55
郭老師 
2023 08/04 10:55
實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的是多少？
84784958 
2023 08/04 10:57
合同金額是36000
84784958
2023 08/04 10:58
但目前只付了3600
郭老師
2023 08/04 10:58
你好，不管付款的時(shí)間，你們有沒(méi)有約定開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)，這個(gè)是銷售的產(chǎn)品還是服務(wù)？
郭老師
2023 08/04 10:58
沒(méi)有付款也可以開(kāi)發(fā)票的，主要是你們之前怎么協(xié)商的？
84784958
2023 08/04 11:47
合同是這樣的
郭老師
2023 08/04 11:48
全額開(kāi)發(fā)票，你不可能半臺(tái)半臺(tái)的銷售吧。
84784958
2023 08/04 11:50
噢噢，就是她這次只付了3600，現(xiàn)在給她開(kāi)票也是按照36000開(kāi)嗎？
郭老師
2023 08/04 11:54
對(duì)的，是的，是這么做的，你要么不開(kāi)發(fā)票，要么開(kāi)的話就開(kāi)三萬(wàn)六的，反正不能拆開(kāi)。
84784958
2023 08/04 11:56
明白了，謝謝老師
郭老師
2023 08/04 11:59
不用客氣，工作愉快。
84784958
2023 08/04 12:08
老師，我們現(xiàn)在是小規(guī)模，但是這個(gè)對(duì)方要專票，我們可以開(kāi)專票嗎？還是我們要變成一般納稅人才可以給她開(kāi)專票哇？
郭老師
2023 08/04 12:10
可以開(kāi)專票的1%或者是3%。
84784958
2023 08/04 12:12
但是合同稅率是13額
84784958
2023 08/04 12:12
這個(gè)咋弄吖
郭老師
2023 08/04 12:18
那合同能重新簽訂嗎？或者是你們企業(yè)有需求自己轉(zhuǎn)，一般納稅人的話可以的。
84784958
2023 08/04 12:24
合同如果不能重新簽訂改稅率的話，那就只能把我們公司變更成一般納稅人才可以給對(duì)方開(kāi)13的專票是嗎
郭老師
2023 08/04 12:27
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784958
2023 08/04 12:27
小規(guī)模可以去稅務(wù)局代開(kāi)13的專票嗎
郭老師
2023 08/04 12:28
不可以的，代開(kāi)自開(kāi)都是3%或者是1%。
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