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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)月買了一輛車，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表中收入與利潤(rùn)表中收入不一致，稅務(wù)要求寫說明，如何寫？
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你好，是賣了一輛車吧？
2023 08/03 11:32
84785004 
2023 08/03 11:34
是的，這個(gè)如何寫說明呢
郭老師 
2023 08/03 11:36
本單位在某某時(shí)間銷售汽車某某一良金額稅額賬上做的固定資產(chǎn)清理增值稅申報(bào)表的銷售額，但是企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入不包含這一部分銷售額，導(dǎo)致增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致，特此證明。
84785004
2023 08/03 11:36
雖然賣車沒開發(fā)票，但是我申報(bào)了無票收入，增值稅申報(bào)表中體現(xiàn)這筆收入了，為什么利潤(rùn)表中沒體現(xiàn)呢
郭老師
2023 08/03 11:37
一號(hào)，因?yàn)槟阗~上沒有做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，也沒有做其他業(yè)務(wù)收入，所以沒有顯示。
84785004
2023 08/03 11:39
老師，這算王嚴(yán)重的問題么？
84785004
2023 08/03 11:39
稅務(wù)局會(huì)不會(huì)罰款？
郭老師
2023 08/03 11:39
這個(gè)不算嚴(yán)重的問題啊，按照準(zhǔn)則要求，政策就是應(yīng)該這么做，只不過是實(shí)際操作中，稅務(wù)局他會(huì)要求增值稅的銷售額和所得稅的銷售額比對(duì)
84785004
2023 08/03 12:23
增值稅本年累計(jì)銷售收入與利潤(rùn)表中本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入需要一致，是吧
郭老師
2023 08/03 12:27
對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的。
84785004
2023 08/03 13:25
老師，那賣車收入1.7萬，我已經(jīng)申報(bào)未開票收入了，并且繳納增值稅了，但是這1.7萬沒在所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中體現(xiàn)，針對(duì)這1.7萬，是不是交交所得稅了呢
84785004
2023 08/03 13:25
針對(duì)這1.7萬，是不是少交所得稅了？
郭老師
2023 08/03 13:25
最后是處置損失還是處置收益啊。
84785004
2023 08/03 13:26
就是營(yíng)業(yè)外收入還是營(yíng)業(yè)外支出吧？
郭老師
2023 08/03 13:26
是的是的，是這么做，是這么理解的。
84785004
2023 08/03 13:27
營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2023 08/03 13:29
好，那就交了所得稅了，這個(gè)處置收益。
84785004
2023 08/03 13:30
1.7雖然沒在營(yíng)業(yè)收入里體現(xiàn)，但是體現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外收入里了，是吧老師
郭老師
2023 08/03 13:30
對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的。
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