問(wèn)題已解決

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84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/03 09:20
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
題目的意思是這是個(gè)混合業(yè)務(wù)，不是兼營(yíng)業(yè)務(wù)。都要按照13%開(kāi)具發(fā)票
2023 08/03 09:34
一休哥哥老師
2023 08/03 09:35
應(yīng)該補(bǔ)交的增值稅 14530/1.13*0.13-1530 =1671.59-1530 =141.59
一休哥哥老師
2023 08/03 09:36
城建稅=141.59*0.07 教育費(fèi)附加=141.59*0.03 地方教育附加=141.59*0.02
一休哥哥老師
2023 08/03 09:40
影響到的所得稅為 (-4360/1.09+4360/1.13-141.59*0.12)*0.25 =(-4000+3858.41-17)*0.25 =-39.65
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