問題已解決

以前年度的準(zhǔn)備注銷，庫存還有300多萬，為了少交稅成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)，使得庫存只剩了幾萬，導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該怎么處理

84785001| 提問時(shí)間：2023 08/03 08:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
那咱可以做盤點(diǎn)，做盤盈處理，然后再把盤盈的進(jìn)行銷售就可以了。
2023 08/03 08:39
玲老師
2023 08/03 08:39
這樣咱就不調(diào)整，正確了嗎？就沒事兒了。
84785001
2023 08/03 08:41
做銷售的話那就得補(bǔ)交增值稅和企業(yè)所得稅了
玲老師
2023 08/03 08:41
是這樣情況。 要是原來咱們要是結(jié)轉(zhuǎn)成本錯(cuò)了，咱們也可以做更正的。
84785001
2023 08/03 08:43
還有沒有其他辦法糊弄過去，這之后有清稅證明，又出來這問題
玲老師
2023 08/03 08:47
第1種就是原來咱成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了，然后咱更正處理。 總就是前面錯(cuò)誤的咱不用管了，咱就把現(xiàn)在多出來的盤點(diǎn)。 然后咱總的稅款交的是一樣的，也就這樣處理。沒有太好的辦法。
84785001
2023 08/03 08:50
電子稅務(wù)局上查不到以前年度的利潤表，有沒有辦法
玲老師
2023 08/03 08:53
你好，一般是在申報(bào)查詢里財(cái)務(wù)報(bào)表查詢那里面可以看，你找一下吧，因?yàn)楦鞯氐慕缑嬗胁町悺?/div>
84785001
2023 08/03 09:02
好的，涉及300萬的話涉及補(bǔ)稅大概多少
玲老師
2023 08/03 09:03
300萬是指收入嗎？還是什么？
84785001
2023 08/03 09:04
嗯收入，未確認(rèn)
玲老師
2023 08/03 09:10
你好，那就是正常交增值稅，比如你是一般納稅人就是不含稅收入乘以13%。 然后附加稅是增值稅乘以12%。 業(yè)所得稅是實(shí)際的利潤乘以25%，要是小微企業(yè)就是乘以5%。
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