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問題已解決
老師你好，我單位本月出口退稅申報退稅金額30萬 增值稅申報表留抵10萬 20萬的需要繳納附加稅，20萬的會計分錄也要做一筆？ 借： 應交稅金-免抵退 20萬 貸： 應交稅金-出口退稅20萬
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應納稅額為負數(shù),即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進項稅額,不做會計分錄
2023 08/02 09:59
84784967 
2023 08/02 10:01
是不是20萬的免抵稅額不做會計分錄處理
樸老師 
2023 08/02 10:08
同學你好
應納稅額為負數(shù)，即期末有留抵稅額，對于未抵頂完的進項稅額，不做會計分錄;當留抵稅額小于“免、抵、退”稅額時，可退稅額為留抵稅額，免抵稅額=免抵退稅額-留抵稅額
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