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老師您好，申報(bào)出口時，留抵稅額15萬，免抵退稅額10萬，應(yīng)退稅額10萬，免抵稅額5萬；當(dāng)月出口退稅分錄：借:其他應(yīng)收款-出口退稅 10萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）10萬。當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就有借方余額5萬（留抵借方15萬-出口退稅貸款10萬）余額，請問怎么處理？

84784997| 提問時間：2019 08/09 13:48
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俞老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
這種情況下，留抵稅額繼續(xù)掛5萬余額才對！
2019 08/09 17:27
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