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是的，上月勾選時已經(jīng)計入進項了，這個月沖回，進項稅申報表里只有進項轉(zhuǎn)出，沒多計這個轉(zhuǎn)出的金額。
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上月進項是計入了，這個月進項不會計入，只會有進項轉(zhuǎn)出
2023 08/01 17:54
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進項稅額轉(zhuǎn)出是指上月抵扣了，這月轉(zhuǎn)出？
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新的北京發(fā)票進項認證平臺，進項稅轉(zhuǎn)出的在發(fā)票不抵扣里勾選么，還是在發(fā)票勾選里都勾選完，報稅時候再轉(zhuǎn)出
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勾選統(tǒng)計里有稅額是運費的進項稅，用來直接做成本了，報稅的時候附表二里填進項稅額轉(zhuǎn)出其他應(yīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出的的情形這樣對嗎？
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老師，上個月產(chǎn)生一筆進項稅轉(zhuǎn)出，我公司信息表已開給對方，但是對方公司這個月又說金額不對，說得重開，那我上個開的信息表，進項稅轉(zhuǎn)出稅盤里怎么處理啊，報稅時，報表里已經(jīng)默認了這項進項稅轉(zhuǎn)出了
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霉爛變質(zhì)的原材料，全部進項稅都要轉(zhuǎn)出嗎，已經(jīng)用了的部分進項稅也要轉(zhuǎn)出還是只轉(zhuǎn)出霉爛變質(zhì)部分的進項稅
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- 研發(fā)費用加計扣除,第一年發(fā)生支出100，生產(chǎn)了材料價值為10的存貨，據(jù)實扣除是90的扣除（不包括10），然后第二年10的存貨出售了，扣除10。問題：1.會計處理是上年生產(chǎn)時，就沖減研發(fā)費用。而稅務(wù)處理是今年銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料價值10萬元時，才沖減研發(fā)費。這是不是稅會差異？2.如果是稅會差異，納稅調(diào)整時的會計分錄有哪些？3.企業(yè)所得稅年度申報時，具體填報哪些表格、哪些行次來納稅調(diào)整？4.生產(chǎn)時，存貨中的材料價值是10，銷售時,為什么借記主營業(yè)務(wù)成本10貸記庫存商品10？感覺不對，因為銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料價值是10，并不是指該產(chǎn)品價值價值為10,該產(chǎn)品價值在材料價值10基礎(chǔ)上加上人工費和利潤等后應(yīng)該大于10才對??？ 昨天
- 老師你好 ，公司要注銷了 ，公司2019注冊，其他應(yīng)付款還掛有324 未付，公司現(xiàn)在稅費清算現(xiàn)在注銷了這部分錢要52.8萬的稅 ，公司從開業(yè)至今虧損虧394，開業(yè)到現(xiàn)在未生產(chǎn)，老師這個虧損394萬可以彌補那個324萬的未付 的稅費嗎 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 6天前
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 6天前
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