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已經(jīng)作了抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，增值稅已經(jīng)交了，現(xiàn)在要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做分錄？
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同學(xué)你好
借成本費(fèi)用科目
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 08/01 16:03
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1月份認(rèn)證抵扣的發(fā)票，現(xiàn)在需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問應(yīng)該在幾月份作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？？
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如果已經(jīng)抵扣過加計(jì)抵減額的需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 直接調(diào)減當(dāng)期加計(jì)抵減額嗎
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已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了之后，怎么做分錄
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進(jìn)口貨物交的增值稅不用來抵扣。直接入成本，怎么做會(huì)計(jì)分錄，還需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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上期留抵稅額，作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄怎么做？
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查看更多- 51.2024年CPA會(huì)計(jì)夢(mèng)3500道題中的第462題，我理解的2020年應(yīng)收賬款賬面價(jià)值=226-226*0.02，計(jì)稅基礎(chǔ)=226，形成可抵扣暫時(shí)性差異=226*0.02*0.25=1.13，作會(huì)計(jì)分錄 借：遞延所得稅資產(chǎn) 1.13 貸：所得稅費(fèi)用 借：所的是費(fèi)用 1.13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2021年作資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整，針對(duì)這兩筆分錄，反向結(jié)轉(zhuǎn)： （1）借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 1.13 貸：遞延所得稅資產(chǎn) （2）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 1.13 貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 且題目未強(qiáng)調(diào)是在匯算清繳以后，為什么答案中沒有（2）這一筆分錄呢？ 昨天
- 在無稅的mm理論中，隨著負(fù)債比重增加 為什么會(huì)導(dǎo)致加權(quán)成本下降？那是有稅MM啊。 昨天
- 老師好，這題怎么解，我這樣做對(duì)嗎 昨天
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- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 5天前
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