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老師,21年我們在貨款那里減去貼現(xiàn)的錢,退回貨款,23年發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款賬不平,是負(fù)數(shù)的,預(yù)收多了貼現(xiàn)的錢,現(xiàn)在要怎么操作

84785045| 提問時間:2023 08/01 12:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,預(yù)收多了貼現(xiàn)的錢,是不應(yīng)當(dāng)減去貼現(xiàn)的錢??
2023 08/01 12:08
84785045
2023 08/01 12:14
2021年本來要退回對方貨款100元,扣下貼現(xiàn)10元,剩下90元退回對方, 收款:借銀行存款100,貸應(yīng)收賬款100, 因?yàn)槟撤N原因,退回貨款,沖收款分錄 借應(yīng)收賬款90,貸銀行存款90 ,現(xiàn)在要怎么操作
鄒老師
2023 08/01 12:53
你好,扣下貼現(xiàn)的10元需要退回給對方嗎?
84785045
2023 08/01 13:00
不用的,這是21年的事情了,今年發(fā)現(xiàn)賬不平
84785045
2023 08/01 13:58
老師,現(xiàn)在要怎么做啊
鄒老師
2023 08/01 14:12
你好,扣下貼現(xiàn)的10元,不需要退回給對方,那現(xiàn)在賬務(wù)處理就是 借:應(yīng)收賬款 10,貸:以前年底損益調(diào)整—營業(yè)外收入? 10
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