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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們有兩家公司，然后有員工目前工資是發(fā)在另一家公司，然后社保跟公積金又是放在另外一家公司繳納，這樣社保分錄怎么做呀
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你好，那社保公積金個(gè)人負(fù)擔(dān)的怎么承擔(dān)？對(duì)方給你們轉(zhuǎn)過來嗎？
2023 08/01 10:48
84785026 
2023 08/01 11:01
沒有，就從另一家公司發(fā)的工資扣款這樣
84785026
2023 08/01 11:02
所以這樣我這邊怎么做社保跟公積金的分錄呀
郭老師 
2023 08/01 11:04
那就是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金做工資就可以了
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785026
2023 08/01 16:07
是說個(gè)人承擔(dān)的部分用來計(jì)提工資嗎，那這樣個(gè)稅還要添加嗎，因?yàn)槟沁叞l(fā)工資已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了
郭老師
2023 08/01 16:08
你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候填寫應(yīng)發(fā)工資，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保做工資。然后在專項(xiàng)扣除里面填寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
84785026
2023 08/01 16:11
我的意思是該員工已經(jīng)在另一家公司申報(bào)個(gè)稅了呀
郭老師
2023 08/01 16:13
你好，相當(dāng)于是兩處工資，如果你不給他申報(bào)個(gè)稅的話，這種查到的話有罰款，這個(gè)屬于**違法的。
84785026
2023 08/01 16:15
那就是我這邊還要添加他們的個(gè)稅這樣咯，這邊只買社保跟公積金，應(yīng)發(fā)工資就是個(gè)人部分，實(shí)際發(fā)放沒有余額
郭老師
2023 08/01 16:19
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785026
2023 08/01 16:20
是可以同事申報(bào)多家公司的個(gè)稅的是吧
郭老師
2023 08/01 16:21
可以的，可以的，可以的，可以的。
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