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我是小規(guī)模 給一般納稅開了含1%的51萬的專票 因合同簽訂是3%的 對方要求將2%的稅點扣下了 那么這個稅點怎么入賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
那你開具發(fā)票的時候，直接把2個點的金額在開具發(fā)票的時候少開
2023 07/29 12:05
84784983 
2023 07/29 12:07
以前按照1%的稅點開也已經(jīng)付款了 這個業(yè)務每個月都發(fā)生 后來因為換了會計 被查出來 以前支付的也要補扣
小菲老師 
2023 07/29 12:09
同學，你好
那就補吧
84784983
2023 07/29 12:10
補的那部分 賬務應該怎么處理
小菲老師
2023 07/29 12:12
同學，你好
現(xiàn)在對方是要求你們怎么做？？退錢嗎？？
84784983
2023 07/29 12:15
目前開了三次票 收了兩次款 支付第三次票的金額減掉三次差的2%的金額 例如 我三次發(fā)票共100萬 一次二次50萬 三次也是50萬 三次支付的時候減掉差額支付
小菲老師
2023 07/29 12:17
同學，你好
那就按照實際收到錢入賬，和發(fā)票的差額計入營業(yè)外支出
84784983
2023 07/29 12:36
這個差額可以稅前扣除吧
小菲老師
2023 07/29 12:39
同學，你好
不可以的
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