問題已解決

老師，之前兼職會計銷項和進項一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)，一直有余額幾百萬了，每次申報了交稅金后，直接用已交稅金科目做賬，已交稅金也有余額，申報的數(shù)據(jù)和賬上數(shù)據(jù)也不一致，我現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢

84784969| 提問時間：2023 07/29 11:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2023 07/29 11:49
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