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問題已解決
老師，平時結(jié)轉(zhuǎn)進和銷。我都是結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金里面的（無論是交稅還是留底，都會結(jié)轉(zhuǎn)進去，）這次，退留底，我做了，1，借，銀行存款，貸，進項稅轉(zhuǎn)出，2，借，進項稅轉(zhuǎn)出，貸，已交稅金，這樣是否有問題
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?你好 ；? ? ? ? ?你這個是留底進項稅退稅了嗎？? ?
2022 07/13 14:39
84785018 
2022 07/13 14:39
是的，就是退的進項稅
meizi老師 
2022 07/13 14:42
?你好； 分錄不對； 按這個來做? ?
84785018
2022 07/13 15:07
做，借，應(yīng)交稅費-留底稅額，貸，應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出，借銀行存款，貸，應(yīng)交稅費-留抵稅額，這個我能理解，但是后期，如果我有進項進來，銷項也有了，要交稅了，進項我得結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金呢
meizi老師
2022 07/13 15:10
?你好； 你在做結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ?你退稅是一個業(yè)務(wù)；? ?你后面在 抵扣就進項稅繳納又是另外一個業(yè)務(wù)了? ?
84785018
2022 07/13 15:14
那另外一個項目，為啥又要做借，應(yīng)交稅費-進項，貸：應(yīng)交稅費-留底，借，應(yīng)交稅費-留底，貸，銀行存款呢，我這兩筆分錄難道不能去掉，按照正常的進項轉(zhuǎn)到已交，銷項轉(zhuǎn)到已交，然后做，借，已交稅金，貸，銀行存款，這樣做嗎
meizi老師
2022 07/13 15:19
?你好 ； 一個是退稅? ?做一個退稅分錄。 一個是你后面發(fā)生的 收入銷項稅和進項稅結(jié)轉(zhuǎn) 去繳納；? ??
84785018
2022 07/13 16:36
老師，在填寫所得稅表中，從業(yè)人數(shù)那里，一個公司，連老板在內(nèi)兩個人，老板不在公司拿工資，也不申報，就申報一個人，那從業(yè)人數(shù)是不是填1
meizi老師
2022 07/13 16:44
?你好 ；? ?你看看你工資表 個稅里面報 的幾個 就寫幾個即可 ； 只有你? 1個人就寫1個人即可? ?
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