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老師 公司支付雇主責(zé)任險9999.65 我當(dāng)時做的分錄是 借管理費用保險費 應(yīng)交稅金進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在紅沖 需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 請問如何做會計分錄
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借管理費用-保險費? 負(fù)數(shù)?
?貸應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù)
? ?應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023 07/28 14:34
84784955 
2023 07/28 14:36
原來管理費用保險費9433.63 進(jìn)項是566.02 應(yīng)付賬款9999.65 請問 您剛才做的分錄的金額是怎么分配的
家權(quán)老師 
2023 07/28 14:37
就是原金額沖減，金額不變
84784955
2023 07/28 14:38
那也不平了 借方管理費用-9433.63 貸應(yīng)付賬款-9999.65 進(jìn)項轉(zhuǎn)出566.02 前兩個是負(fù)數(shù) 第三個是正數(shù)
家權(quán)老師
2023 07/28 14:41
借管理費用-保險費? ??-9433.63
?貸應(yīng)付賬款? ?-9999.65
? ?應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出?566.02
84784955
2023 07/28 14:56
那你這管理費用 應(yīng)付賬款 全沖沒了 是不還得做一步啊
家權(quán)老師
2023 07/28 14:57
就這樣就完事了，沖平了
84784955
2023 07/28 15:00
我覺得不對呢 我只想把進(jìn)項調(diào)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 你這么調(diào) 我費用 應(yīng)付賬款 全沒了
家權(quán)老師
2023 07/28 15:01
借：?管理費用-保險費?566.02
貸： 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出?566.02
84784955
2023 07/28 15:08
不對 我覺得還是不對 我原來走的借方進(jìn)項呢
家權(quán)老師
2023 07/28 15:09
就體現(xiàn)在貸： 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出?566.02轉(zhuǎn)出了呀
84784955
2023 07/28 15:19
還用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 還用再轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎
84784955
2023 07/28 15:21
光做完這步 余額和報表對不上啊
家權(quán)老師
2023 07/28 15:22
后邊正常的計算未交增值稅就是了哈，按下邊的公式
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
84784955
2023 07/28 15:23
上月留底 提現(xiàn)在哪個會計科目
家權(quán)老師
2023 07/28 15:27
每個月都是以下的思路：
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
84784955
2023 07/28 15:33
我現(xiàn)在徹底繞蒙了
家權(quán)老師
2023 07/28 15:37
按我寫的思路做賬一目了然，為啥要自己做那么復(fù)雜，把自己搞蒙呢？慢慢消化吧
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