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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)付職工薪酬，在借方表示什么？
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你好，你們少做了計(jì)提，或者是多支付了工資。
2023 07/28 13:11
84784956 
2023 07/28 14:22
老師我們做工資單的時(shí)候失業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人部分忘扣了。跟這個(gè)有沒有關(guān)系？
郭老師 
2023 07/28 14:25
和這個(gè)沒有關(guān)系的，你應(yīng)該是其他應(yīng)收款借方有余額。
84784956
2023 07/28 14:29
老師那個(gè)社保沒有扣，那就相當(dāng)于是發(fā)工資多了。那不相當(dāng)于多支付的工資嗎？
84784956
2023 07/28 14:30
老師那個(gè)社保沒有扣，那就相當(dāng)于是發(fā)工資多了。那不相當(dāng)于多支付了工資嗎？
郭老師
2023 07/28 14:32
那不對(duì)，你計(jì)提了100，發(fā)放了100，怎么會(huì)有余額？
郭老師
2023 07/28 14:32
你既提了100發(fā)放了120多支付了。
84784956
2023 07/28 14:37
老師那您的意思是說(shuō)是其他應(yīng)付款解放有余額？
84784956
2023 07/28 14:39
我們?nèi)ツ曜鲑~有問(wèn)題。支付社保應(yīng)該是個(gè)人計(jì)到其他應(yīng)付款，我們記到應(yīng)付職工薪酬里了。
郭老師
2023 07/28 14:41
完整的分錄怎么做的？
84784956
2023 07/28 14:44
之前是這個(gè)樣子
郭老師
2023 07/28 14:47
個(gè)人負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn)呢，沒有體現(xiàn)？
做到了工資薪金里面？
84784956
2023 07/28 14:52
第一行只要沒寫企業(yè)部分的都是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
郭老師
2023 07/28 14:56
你既提了100支付出去是120，就是你少記提了。
郭老師
2023 07/28 14:56
看下你支付的，你是當(dāng)月支付還是次月支付，如果是次月支付的話，你看一下你上一個(gè)月計(jì)提的是多少。
84784956
2023 07/28 14:57
之前工資是這樣做的也不正規(guī)
84784956
2023 07/28 15:00
老師您的意思是社保少計(jì)提了 還是工資少計(jì)提了？
郭老師
2023 07/28 15:02
計(jì)提的呢，你這是只有支付的，
郭老師
2023 07/28 15:02
第一個(gè)給我發(fā)過(guò)來(lái)的是支付的社保，第二個(gè)是支付的工資，那計(jì)提的呢？而且支付的這兩個(gè)也不是一個(gè)月，一個(gè)是九月份，一個(gè)是11月份兒的工資。
郭老師
2023 07/28 15:03
哦，你記題的時(shí)候你自己算一下吧，它是不是包含著個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金，包含了才對(duì)。
84784956
2023 07/28 16:49
老師是這個(gè)樣子去年10 11 12月的失業(yè)保險(xiǎn)58.32?3=174.96我們?cè)诠べY單里忘扣了但是社保交了，導(dǎo)致科目余額表成借的174.96了
郭老師
2023 07/28 16:51
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款，這個(gè)是扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
然后你們支付的時(shí)候，借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬有變化嗎？沒有變化吧。
84784956
2023 07/28 16:54
老師您看下圖片去年我們沒有走過(guò)其他應(yīng)付款這個(gè)科目，個(gè)人社保也走的應(yīng)付職工薪酬
84784956
2023 07/28 16:58
我們支付工資是這樣做的直接是實(shí)發(fā)數(shù)
郭老師
2023 07/28 17:00
你好，你計(jì)提工資的時(shí)候，計(jì)提的是不是應(yīng)發(fā)工資？
84784956
2023 07/28 17:04
對(duì) 計(jì)提的時(shí)候計(jì)提的是應(yīng)發(fā)工資。
84784956
2023 07/28 17:07
所以老師我們的問(wèn)題到底出哪兒了呀？該咋處理？
84784956
2023 07/28 17:08
到底是少計(jì)提了還是多支付了？
郭老師
2023 07/28 17:08
多做了支付，絕對(duì)是多做了支付，
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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