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問題已解決
老師，您好！ 我有個(gè)問題咨詢一下老師，2022年的匯算清繳的財(cái)務(wù)年報(bào)和1-4季度的增值稅及附加稅報(bào)表營業(yè)收入不相符，這個(gè)可以調(diào)整嗎？如果可以的話怎樣調(diào)整
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是什么原因不相符呢，2個(gè)收入不一定是相等的，如果有捐贈(zèng)就不相等
增值稅上定為收入的企業(yè)所得稅就是收入。只有一個(gè)例外，就是捐贈(zèng)。
2023 07/28 12:09
84785010 
2023 07/28 15:34
就是增值稅附加稅報(bào)表是和每個(gè)月月度統(tǒng)計(jì)
84785010
2023 07/28 15:36
對(duì)的，就是財(cái)務(wù)報(bào)表的營業(yè)收入少記了
廖君老師 
2023 07/28 15:38
您好，稅務(wù)把把增值稅的收入和利潤表的收入比對(duì)的，咱有沒有找到是哪里導(dǎo)致的不一樣啊啊
84785010
2023 07/28 15:43
我昨天也自查了一下，做賬的時(shí)候有一些收入沒做到賬里，但是報(bào)增值稅附加稅的時(shí)候是軟件自動(dòng)提取的和月度統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)對(duì)上的
廖君老師
2023 07/28 15:46
您好，那賬上要補(bǔ)上這些收入的，去更正申報(bào)一下2022年年度所得稅申報(bào)表
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