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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
先前是代賬會(huì)計(jì)做賬，他們是手工做賬。我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，開(kāi)推廣服務(wù)發(fā)票。我現(xiàn)在要建賬，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)載表有個(gè)存貨90000?？磻{證做了個(gè)服務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)。我用財(cái)務(wù)軟件做賬，這個(gè)90000做進(jìn)什么科目啊
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同學(xué)你好
服務(wù)業(yè)還有存貨嗎
2023 07/28 09:27
84785045 
2023 07/28 09:30
沒(méi)有存貨，以前代賬會(huì)計(jì)做賬也沒(méi)有存貨。就這六月份的賬結(jié)轉(zhuǎn)多了個(gè)90000，她們填進(jìn)資產(chǎn)負(fù)載表的存貨了。給您看他們的分錄這樣做的。
84785045
2023 07/28 09:31
這個(gè)是第一筆?
84785045
2023 07/28 09:32
兩者差額就是90000。她們手工賬。就填進(jìn)了資產(chǎn)負(fù)債表的存貨。我現(xiàn)在建賬，不知道這筆90000錄哪個(gè)科目了。
84785045
2023 07/28 09:33
以前代賬會(huì)計(jì)都是把這個(gè)服務(wù)成本全額結(jié)轉(zhuǎn)。這個(gè)六月，就只結(jié)轉(zhuǎn)了一部分，余額90000
樸老師 
2023 07/28 09:33
這個(gè)是不是周轉(zhuǎn)材料
樸老師
2023 07/28 09:34
你這個(gè)是先計(jì)入了服務(wù)成本用來(lái)過(guò)渡所以產(chǎn)生了存貨
84785045
2023 07/28 09:37
我們服務(wù)行業(yè)沒(méi)有存貨，我問(wèn)了代賬會(huì)計(jì)說(shuō)，可以不進(jìn)入存貨，我自己可以做進(jìn)其他科目。但是我現(xiàn)在不知道這個(gè)90000做進(jìn)什么科目比較好
84785045
2023 07/28 09:37
我們都是服務(wù)推廣費(fèi)的發(fā)票
樸老師
2023 07/28 09:42
那沒(méi)有收入就不能做成本
84785045
2023 07/28 09:48
那現(xiàn)在這個(gè)90000我要建賬，做進(jìn)什么科目比較好
樸老師
2023 07/28 09:56
同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)法做
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