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小規(guī)模納稅人，跨地區(qū)建筑工程，放棄優(yōu)惠開具了增值稅專票3%，之后預(yù)繳增值稅，申報(bào)表上預(yù)交增值稅計(jì)算公式是 含稅銷售額/（1+0.01）*0.01 而不是含稅銷售額/（1+0.03）*0.01，且預(yù)繳金額灰色無法修改。我搜索預(yù)繳計(jì)算公式是含稅銷售額/（1+征收率）*預(yù)征率。這樣開3%專票的應(yīng)該如何申報(bào)？
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那你按照默認(rèn)的就可以的銷售額里面填寫收入價(jià)稅合計(jì)
稅額它自動(dòng)給你算出來的，沒法修改。
2023 07/27 17:29
84784957 
2023 07/27 18:01
是的，無法修改。不過就想較一下真兒，如果放棄優(yōu)惠開3%專票了，從現(xiàn)有政策上，應(yīng)該是以什么為基礎(chǔ)計(jì)算？
郭老師 
2023 07/27 18:09
3%不含稅的金額乘以1%。
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