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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問一、二季度掛往來的收入,三季度確認(rèn)收入,計(jì)算增值稅是都計(jì)入三季度的收入嗎
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速問速答你好。要是3月份確認(rèn)的收入,那就是算在3月份。三季度打錯(cuò)了。
2023 07/27 16:46
84784961
2023 07/27 16:49
是一、二季度都掛的往來,準(zhǔn)備在三季度確認(rèn)收入,這樣可以嗎,有什么問題
玲老師
2023 07/27 16:50
你好,只要業(yè)務(wù)是真實(shí)的,可以沒問題。
84784961
2023 07/27 16:52
那一、二季度的收入會(huì)和三季度的收入合并計(jì)算增值稅是嗎
玲老師
2023 07/27 17:02
按照您的描述,是合并到一起來計(jì)算收入繳納稅款的。
84784961
2023 07/27 17:05
一二季度掛的往來,發(fā)票也是開的一二季度,但沒做賬確認(rèn),現(xiàn)在確認(rèn)只能合并計(jì)入三季度是嗎
玲老師
2023 07/27 17:11
那這就不對(duì)了,已經(jīng)開票了,那咱就應(yīng)該確認(rèn)收入了,開票當(dāng)月就要確認(rèn)收入的。
84784961
2023 07/27 17:13
代賬為了省事,就這樣做的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
玲老師
2023 07/27 17:17
那就更正賬務(wù)處理,然后申報(bào)有錯(cuò)誤的也需要更正申報(bào)。
84784961
2023 07/27 17:23
需要重新修改報(bào)表嗎,應(yīng)該不存在補(bǔ)稅
玲老師
2023 07/27 17:47
你好,是的,因?yàn)樵凵陥?bào)有錯(cuò)誤的要更正申報(bào)表的。
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