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問題已解決
老師。你好，比如，退票掛賬是，借，其他應(yīng)付款1080，貸，財(cái)政收入1080，退票重付是借財(cái)政收入960，貸其他應(yīng)付款，請(qǐng)問那差額，120如何沖掉呢？差額不用重付了，年底結(jié)余再上繳，怎么記賬
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，反沖回去
借財(cái)政收入
貸其他應(yīng)付
2023 07/27 12:13
84785000 
2023 07/27 14:13
那上繳時(shí)候又如何記賬呢？
84785000
2023 07/27 14:13
這樣反沖回去，哪里看得出有差額120要上繳呢
冉老師 
2023 07/27 19:53
實(shí)際是多少金額的，學(xué)員
84785000
2023 07/27 20:00
實(shí)際金額不就是1080，和960嗎老師
冉老師
2023 07/27 20:03
借，其他應(yīng)付款1080，貸，財(cái)政收入1080，退票重付是借財(cái)政收入960，貸其他應(yīng)付款，請(qǐng)問那差額，
再做一筆
借財(cái)政收入120
貸其他應(yīng)付款120
就平賬了
84785000
2023 07/27 20:07
那年度如果要上繳120呢，如何做賬？
冉老師
2023 07/27 20:11
上交的做這一筆的
84785000
2023 07/27 20:43
哪一筆分錄？
冉老師
2023 07/27 20:44
上交的話。直接沖減其他應(yīng)付款的
84785000
2023 07/27 20:54
那意思就是上繳時(shí)候再來沖掛賬咯
冉老師
2023 07/27 20:54
是的，學(xué)員，是這樣的
84785000
2023 07/27 21:04
好，謝謝老師
冉老師
2023 07/27 21:09
不客氣，學(xué)員，早點(diǎn)休息
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