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問(wèn)題已解決
結(jié)賬界面上顯示：計(jì)提地稅 未沖平，計(jì)提所得稅 未沖平，是什么意思？
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看一下計(jì)提的所得稅后面有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)？
2023 07/27 09:51
84784969 
2023 07/27 10:02
都結(jié)轉(zhuǎn)損益了，這個(gè)是不是一定要平才對(duì)？
玲老師 
2023 07/27 10:06
好，是的，是一類科目要平的。結(jié)轉(zhuǎn)完損益就平了，然后損益類科目沒(méi)有余額啊。
84784969
2023 07/27 10:23
那我直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益了，不會(huì)有什么影響吧？
玲老師
2023 07/27 10:26
那你可以先操作一下，看看結(jié)轉(zhuǎn)王看一下余額表對(duì)不對(duì)？
84784969
2023 07/27 11:13
這要我用銀去支付，才能平，沒(méi)有發(fā)生的我沒(méi)有憑證怎么能去支付呢？
玲老師
2023 07/27 11:22
你好，當(dāng)月要是計(jì)提的還沒(méi)有到報(bào)稅期，那是不用交的。
直到報(bào)稅期才交款做分錄。
玲老師
2023 07/27 11:23
你看一下你這個(gè)稅款是哪一期的？
84784969
2023 07/27 11:25
我查了，沒(méi)有這幾筆款，我在猜想是不是當(dāng)時(shí)候報(bào)稅金額和做賬稅金額不相同，才出現(xiàn)這種情況？
玲老師
2023 07/27 11:27
咱可以對(duì)一下明細(xì)賬的數(shù)據(jù)，然后和咱申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)一下，就能找到原因了。
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