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上月預(yù)提職工薪酬1萬，這月實際發(fā)放只有8千，請問該怎么做賬呢
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你好，實際哪個數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的差異怎樣產(chǎn)生的？
2023 07/26 16:34
84784960 
2023 07/26 16:46
實際發(fā)放的數(shù)據(jù)才是準(zhǔn)確的。因為會計著急離職，就估摸著預(yù)提了一個數(shù)據(jù)。
玲老師 
2023 07/26 16:48
就把多計提的紅沖著，當(dāng)時計提相反的分錄金額是2000元。
84784960
2023 07/26 16:56
老師，不好意思，剛剛我沒說清楚。預(yù)提的1萬里面有5千銷售費用，5千管理費用。現(xiàn)在實際發(fā)生額是2千銷售費用，6千管理費用。我不僅要紅沖，還得調(diào)整這個多出來的1千管理費用吧。。。。。
玲老師
2023 07/26 17:03
啊，是的，是這樣處理對的是的。
84784960
2023 07/26 17:08
老師呀，調(diào)整分錄咋做
玲老師
2023 07/26 17:13
那實際哪個數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的，是2000和6000，這個是準(zhǔn)確的是吧？
玲老師
2023 07/26 17:13
那就把多寄的3000元銷售費用紅沖。
然后再補充計提一個1000的管理費用。
84784960
2023 07/26 17:18
老師，我能否直接把上個會計做的這筆預(yù)提工資的全部紅沖，然后在本月重新計提6月工資，行不？
玲老師
2023 07/26 17:20
你好 可以這樣行也好理解?
玲老師
2023 07/26 17:20
不對 再計提 是 8000 不是6000? 上面不是說發(fā) 8000 嗎?
84784960
2023 07/26 17:21
是發(fā)8千，2千的銷售費用，6千的管理費用。
玲老師
2023 07/26 17:25
你不是說把1萬全紅沖嗎？然后再按正確的8000計提就行了。
84784960
2023 07/26 17:26
好的好的，謝謝老師全程解答我的問題
玲老師
2023 07/26 17:28
不客氣的問題解決，請好評。
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