問(wèn)題已解決

合并權(quán)益投資抵消實(shí)收資本科目沒(méi)有取到金額，我就不用手工做一筆期初抵消轉(zhuǎn)回的憑證，資產(chǎn)負(fù)債表就平衡了。有取到金額我就需要做手工憑證轉(zhuǎn)回一筆期初，這個(gè)是什么原因??？麻煩老師看一下！

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/26 15:19
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！因?yàn)闆](méi)取到，相當(dāng)于就已經(jīng)抵消了，不過(guò)這樣的話，你的長(zhǎng)投是抵消不完的呀
2023 07/26 17:59
84785002
2023 07/27 09:35
那這種情況要怎么處理啊
丁小丁老師
2023 07/27 09:48
您好！要手工錄入這個(gè)憑證
84785002
2023 07/27 13:11
老師您好，手工錄入的話，分錄要怎么處理呢？
丁小丁老師
2023 07/27 13:37
您好！抵消分錄 借，實(shí)收資本 資本公積 等等 貸，長(zhǎng)期股權(quán)投資 如果沒(méi)有，就要手動(dòng)做這筆抵消分錄
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