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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
水電費(fèi)分割單怎么出憑證，比如A轉(zhuǎn)部分錢(qián)給B,B一起付水電，開(kāi)票是開(kāi)給B的。
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你好，B收a公司的這個(gè)錢(qián)有利潤(rùn)嗎？
2023 07/26 10:27
郭老師 
2023 07/26 10:27
如果沒(méi)有利潤(rùn)的話，走代收代付，借銀行
貸其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款，貸銀行
84784951 
2023 07/26 10:28
沒(méi)有利潤(rùn)，就總水電費(fèi)A和B分
郭老師
2023 07/26 10:30
你好，上面寫(xiě)了
自己的做自己的費(fèi)用就可以了，進(jìn)項(xiàng)是不允許抵扣的，代收代付的那一部分。
84784951
2023 07/26 10:39
不太理解，您幫我看下這分錄對(duì)嘛？B公司的分錄，收到a的錢(qián)，借銀行存款，貸其他應(yīng)付—A公司，
付水電，借其他應(yīng)付—A，其他應(yīng)付—B，貸銀行存款。
收到票，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付—B
郭老師
2023 07/26 10:40
你好?？梢缘?，可以這么做的，但是你這個(gè)二級(jí)科目應(yīng)該寫(xiě)自來(lái)水公司?；蛘呤请娏?。
84784951
2023 07/26 10:42
不太明白呢，如果這樣子，那其他應(yīng)付這個(gè)款項(xiàng)怎么能沖平呢。
郭老師
2023 07/26 10:44
你好，其他應(yīng)付款還有不平的嗎？哪里不平哪個(gè)不平。
84784951
2023 07/26 10:44
這樣子對(duì)嘛？B公司的分錄，收到a的錢(qián)，借銀行存款，貸其他應(yīng)付—A公司，
付水電，借其他應(yīng)付—A，其他應(yīng)付—水電局，貸銀行存款。
收到票，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付—水電局
郭老師
2023 07/26 10:45
對(duì)的，是的，還有不平的嗎？還有哪一個(gè)不平？
84784951
2023 07/26 10:51
好的，理解了。
84784951
2023 07/26 10:51
謝謝老師
郭老師
2023 07/26 10:52
不用客氣，工作愉快。
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