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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我上個(gè)月繳納了所屬期5月份的個(gè)稅，要在6月15號(hào)發(fā)工資貸方?jīng)_減應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，然后7月份繳納個(gè)稅所屬期6月份，都是做了借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款，
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對(duì)的，是的，然后發(fā)工資借應(yīng)付中薪酬工資
貸應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅
2023 07/25 19:50
84785008 
2023 07/25 22:56
老師看下這個(gè)聊天截圖，我現(xiàn)在就是順序反了！怎么調(diào)整，
郭老師 
2023 07/25 23:03
之前已經(jīng)這樣了，你現(xiàn)在補(bǔ)救就可以
之前的也不用調(diào)整了
84785008
2023 07/25 23:11
那之后的我咋做呢？我現(xiàn)在繳納了5和6月份的，馬上8月又要繳7月個(gè)稅，8月15號(hào)發(fā)7月份工資，我現(xiàn)在咋調(diào)整過(guò)來(lái)??？
郭老師
2023 07/25 23:12
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)繳稅費(fèi)個(gè)稅
坐了沒(méi)有
坐到幾月份的了
84785008
2023 07/25 23:14
7月15號(hào)發(fā)6月份的工資，做了扣5月份的個(gè)稅，其他都沒(méi)有做，現(xiàn)在7月又繳了6月個(gè)稅也沒(méi)有做分錄
郭老師
2023 07/25 23:47
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸，銀行
然后下一個(gè)月發(fā)工資，
借應(yīng)付的工薪酬工資，
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
郭老師
2023 07/25 23:48
第二個(gè)分錄，這個(gè)金額應(yīng)該是截止到七月份之前的個(gè)稅
84785008
2023 07/26 08:23
那8月份再繳納7月份個(gè)稅，然后啥時(shí)候扣員工工資？
郭老師
2023 07/26 08:27
你好，八月份繳納的是七月份發(fā)下去的，也就是六月份的工資。
84785008
2023 07/26 08:28
這個(gè)我知道，那我還是先繳納，然后再扣除，那順序還是反的
郭老師
2023 07/26 08:35
你好，應(yīng)該是先發(fā)工資扣除，然后再繳納，你提前申報(bào)了一個(gè)月，你下一個(gè)月可以零申報(bào)一個(gè)月
84785008
2023 07/26 08:39
那就是我8月份申報(bào)的是所屬期7月的個(gè)稅，然后做零申報(bào)？員工工資數(shù)都不填寫？再然后呢？
郭老師
2023 07/26 08:39
對(duì)的，是的，是這么做的。企業(yè)應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅做這個(gè)，然后九月份之前報(bào)的是八月份發(fā)下去的。
84785008
2023 07/26 08:42
老師我還是不明白咋做？提前申報(bào)個(gè)稅我也不知道員工工資數(shù)據(jù)?。磕懿荒芘e例給我？
郭老師
2023 07/26 08:44
自己算個(gè)稅呀，現(xiàn)在是要求你自己算個(gè)稅，明白吧，不是你申報(bào)出來(lái)的是個(gè)稅是多少，你給人家扣除多少，需要你自己提前算出來(lái)，你得會(huì)算
84785008
2023 07/26 14:35
那工資數(shù)字我不知道??？
郭老師
2023 07/26 14:37
你好，怎么會(huì)不知道啊，你發(fā)放的那一個(gè)月肯定知道的，要不你們?cè)趺窗l(fā)下去。
郭老師
2023 07/26 14:37
你既然能放下去，他肯定知道具體的數(shù)字了。
84785008
2023 07/26 14:38
因?yàn)槎悇?wù)是超前繳納??！
郭老師
2023 07/26 14:44
你們是按照計(jì)提的來(lái)申報(bào)的，提前申報(bào)了一個(gè)月，然后你下一個(gè)月零申報(bào)他不就正好了。
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