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老師，我上月認(rèn)證的發(fā)票，不是沒法抵扣嗎，稅局讓改上月報(bào)表，弄能未開票收入，我直接按你寫的分錄做成未開票收入，那未開票金額是按留抵552寫就可以吧
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銷項(xiàng)稅額按552寫，收入按稅額倒算
2023 07/25 18:05
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老師，我上月認(rèn)證的發(fā)票，不是沒法抵扣嗎，稅局讓處理了，不能留抵，這個(gè)賬上怎么處理
領(lǐng)導(dǎo)說讓做未開票收入
金額跟留抵的一樣還是多點(diǎn)
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上月稅局打電話改報(bào)表，留抵退稅了，未來具發(fā)票填寫了。本月怎么報(bào)稅
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老師，上月未開票收入本月開票怎么申報(bào)？上月未開票收入已經(jīng)申報(bào)過了
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上月未開票收入5000本月只開了4000，申報(bào)報(bào)表的時(shí)候未開票收入可以只沖減4000嗎？
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我上月做了未開票收入，本月開上月的票，請問如何報(bào)稅，上月稅已扣繳
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查看更多- A勞務(wù)派遣公司，按照5%稅率差額開具增值稅普通發(fā)票，差額扣除前10000元，差額扣除8000元（屬于代發(fā)工資8000元），差額扣除后2000，倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8元。問題： 1.這里的2000元是含增值稅的，為什么不按倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8，而是按照2000確認(rèn)企業(yè)所得稅收入？2.上面這些業(yè)務(wù)是否存在稅會(huì)差異3.代發(fā)工資8000元可以由勞務(wù)派遣公司作為企業(yè)所得稅成本扣除，也可以由接受勞務(wù)派遣人員的公司作為企業(yè)所得稅成本扣除。這是指可以同時(shí)由勞務(wù)派遣單位和接受勞務(wù)派遣公司扣除？還是指：只能兩選一？ 4.企業(yè)所得稅確認(rèn)工資成本：勞務(wù)派遣公司可以將代發(fā)工資8000元確認(rèn)為企業(yè)所得稅成本。這里收入才確認(rèn)2000，而代發(fā)工資成本是8000，那該發(fā)票業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅虧本6000（8000-2000），感覺不對??？ 昨天
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