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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我補(bǔ)的繳納稅費(fèi)的，那個(gè)稅費(fèi)是上個(gè)月交的，肯定有錢(qián)啊，我說(shuō)的是下個(gè)季度，下個(gè)季度，下個(gè)季度支出大于收入了，
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你好，請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？
2023 07/25 17:12
84784952 
2023 07/25 17:21
資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金為負(fù)怎么調(diào)賬啊，原因是因?yàn)樯蟼€(gè)季度繳納的稅費(fèi)只計(jì)提了，繳納的分錄忘記做，我在下個(gè)季度補(bǔ)上上個(gè)季度繳納稅費(fèi)的分錄，那下個(gè)季度就相當(dāng)于多了6千塊的支出，但是下個(gè)季度的主營(yíng)收入少才1萬(wàn)元的收入，下個(gè)季度的主營(yíng)成本9000元，我再補(bǔ)錄個(gè)繳納的稅費(fèi)支出6000元，這支出15000大于收入1萬(wàn)，所以資產(chǎn)負(fù)債表其他貨幣資金為負(fù)了，這怎么辦
鄒老師 
2023 07/25 17:23
你好，資產(chǎn)負(fù)債表其他貨幣資金為負(fù)了，需要去查明原因，才知道具體該如何調(diào)整的。
繳納的分錄忘記做，補(bǔ)做繳納分錄就是了（這個(gè)與下個(gè)季度收入和成本是多少無(wú)關(guān)的）
84784952
2023 07/25 17:24
我稅費(fèi)是上個(gè)月交的，我只是在下個(gè)季度補(bǔ)個(gè)繳納的分錄的而已，但是我下個(gè)季度的收入才一萬(wàn)，所以補(bǔ)的這個(gè)分錄，稅費(fèi)金額大于收入金額，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金為負(fù)
鄒老師
2023 07/25 17:25
你好，繳納的分錄忘記做，補(bǔ)做繳納分錄就是了
上個(gè)月忘記了，上個(gè)月貨幣資金賬面大于實(shí)際
這個(gè)月補(bǔ)做了，貨幣資金賬面和實(shí)際就相等了
（這個(gè)過(guò)程不會(huì)導(dǎo)致貨幣資金負(fù)數(shù)的）
84784952
2023 07/25 17:29
老師，你的意思我明白，但是我做的這個(gè)賬，她顯示負(fù)負(fù)數(shù)，我不明白咋回事，我給你發(fā)圖片，你幫我看看吧
鄒老師
2023 07/25 17:30
你好，查詢貨幣資金賬簿，看從什么時(shí)候出現(xiàn)負(fù)數(shù)，是什么原因?qū)е碌?，然后做相?yīng)調(diào)整就是了?
84784952
2023 07/25 17:36
好的，我再看看，謝謝
鄒老師
2023 07/25 17:36
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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