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企業(yè)所得稅匯算清繳后，有調(diào)整成本費(fèi)用，做賬的分錄該怎樣填寫？

84785035| 提問時間：2023 07/25 16:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好！這個不單獨(dú)做分錄，就看最后要不要補(bǔ)稅。再做補(bǔ)稅或者退稅的分錄
2023 07/25 16:23
84785035
2023 07/25 16:27
不需要補(bǔ)繳稅，不申請退稅，那年底的財務(wù)和企業(yè)所得稅匯算清繳填的報表 怎么才可以保持報表一致 ？
宋生老師
2023 07/25 16:29
你好！不用補(bǔ)稅，也不用退稅，就不用做分錄。 他們本身就不一致
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