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請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，社保納稅調(diào)整具體在哪一張表的哪一部分填寫呢？謝謝
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你好同學(xué)，這個(gè)是沒有的那里主要是在費(fèi)用報(bào)表里，同學(xué)，你抽空學(xué)一下我們的課程吧
2020 05/13 17:02
84784952 
2020 05/13 17:08
不是，因?yàn)槭切⌒臀⒗髽I(yè)，所以沒有期間損益明細(xì)表那張可以報(bào)，而19年又補(bǔ)繳了1個(gè)員工18年的社保費(fèi)用，19年是按照以前年度損益調(diào)整調(diào)整，那這樣不用匯算的時(shí)候調(diào)整嗎
何江何老師 
2020 05/13 17:09
你好同學(xué)
是的不用匯算調(diào)整
84784952
2020 05/13 17:11
為什么呢？因?yàn)?8年忘記給該名員工繳交社保，19年補(bǔ)繳，如果按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，應(yīng)該是當(dāng)月計(jì)提費(fèi)用，當(dāng)時(shí)因?yàn)槭强缒炅?，所以用以前年度損益調(diào)整科目，這樣不調(diào)整不影響嗎
何江何老師
2020 05/13 17:12
這樣不調(diào)整不影響沒事
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