00:10:00
問題已解決
去年固定資產(chǎn)重復(fù)入賬了，已經(jīng)折舊。怎么處理？金額有點大。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：利潤分配-未分配利潤
? ?累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
2023 07/24 17:11
84784964 
2023 07/24 17:19
跨年的，而且金額有點大，也是這樣直接沖減嗎？不通過以前年度損益調(diào)整嗎？
家權(quán)老師 
2023 07/24 17:22
你執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的話，才通過以前年度損益調(diào)整
84784964
2023 07/24 17:25
今年這月才發(fā)現(xiàn)這個問題，那今年之前月份重復(fù)的固定資產(chǎn)和多計提的折舊，就按照老師你所發(fā)的分錄直接在本月加上這比分錄就ok了嗎？
家權(quán)老師
2023 07/24 17:27
你好，如果想調(diào)整匯算報表正確的利潤，那么就要重新做匯算清繳
84784964
2023 07/24 17:32
前兩個季度的匯算清繳都要重新去更正嗎？
家權(quán)老師
2023 07/24 17:32
是上年的匯算清繳，不是季度申報
84784964
2023 07/24 17:40
不調(diào)整申報表利潤的話，直接將沖減的分錄寫在本月。這樣對嗎？
84784964
2023 07/24 17:41
我司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，是通過以前年度損益調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
2023 07/24 17:45
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不通過以前年度損益調(diào)整
84784964
2023 07/24 18:09
上年利潤為負(fù)，調(diào)整后也不需要繳納企業(yè)所得稅的話?？梢灾苯釉诒灸隂_減這筆分錄，不更正上年的利潤嗎？
家權(quán)老師
2023 07/24 20:18
嗯嗯，可以的，沒問題的
閱讀 1270
描述你的問題，直接向老師提問
67
意見反饋
