問(wèn)題已解決

之前給賣場(chǎng)開(kāi)票轉(zhuǎn)稅率的時(shí)候是預(yù)估著開(kāi)的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)戶不做了，產(chǎn)生了票余5028.92，請(qǐng)問(wèn)我這邊怎么操作能平賬？給賣場(chǎng)開(kāi)紅票嗎？而且里面還有20.7是16%的稅率

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/21 16:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！開(kāi)紅字是可以，但是這個(gè)16%的開(kāi)不了了。只能要么金額一致，要么稅額一致了
2023 07/21 16:38
84784960
2023 07/21 16:40
是20.7也開(kāi)13%的紅票嗎
宋生老師
2023 07/21 16:41
你好！開(kāi)普通發(fā)票負(fù)數(shù)算了。合計(jì)金額一致
84784960
2023 07/21 16:43
我們之前給賣場(chǎng)開(kāi)的專用發(fā)票，紅票是不是也得開(kāi)專票
宋生老師
2023 07/21 16:43
你好！本身是應(yīng)該這樣。但是估計(jì)是開(kāi)不了專票了。稅率不一致。
84784960
2023 07/21 16:45
我稅率一致的開(kāi)專票，不一致的20.7開(kāi)普票行嗎
宋生老師
2023 07/21 16:45
你好！可以的?？梢赃@樣
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