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工程服務(wù)，需要開具一份9%的1763445.89元，材料票13%，老外發(fā)票9%，稅負(fù)1%，我應(yīng)該怎樣拿發(fā)票比較合理？

84784950| 提問時(shí)間：2023 07/21 15:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 1763445.89是不含稅金額嗎？ 老外發(fā)票9% 請(qǐng)問是不是勞務(wù)發(fā)票？
2023 07/21 15:31
84784950
2023 07/21 15:50
1763445.89是含稅的金額。
84784950
2023 07/21 15:51
是的，是勞務(wù)發(fā)票，我應(yīng)該怎樣拿成本票才合理？
bamboo老師
2023 07/21 15:55
不含稅金額1763445.89/1.09=1617840.27? 銷項(xiàng)稅額1763445.89/1.09*0.09=145605.62 稅負(fù)率1% 需要繳納增值稅1617840.27*0.01=16178.40 需要進(jìn)項(xiàng)稅額145605.62-16178.4=129427.22 材料占比60%? 進(jìn)項(xiàng)稅額 1617840.27*0.55*0.13=115675.58? ? 價(jià)稅合計(jì)金額115675.58/0.13*1.13=1005487.73 勞務(wù)費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額129427.22-115675.58=13751.64? 價(jià)稅合計(jì)金額13751.64/0.09*1.09=166547.64
84784950
2023 07/21 15:57
想問一下為什么取60%？
bamboo老師
2023 07/21 16:02
我寫錯(cuò)了哈 應(yīng)該是55% 一般占比 建筑企業(yè)一般是材料55%-60%之間?
84784950
2023 07/21 16:24
但是我材料發(fā)票拿不回來這么高
bamboo老師
2023 07/21 16:28
那您預(yù)計(jì)能拿到多少
84784950
2023 07/21 16:36
預(yù)計(jì)40%的材料票
bamboo老師
2023 07/21 16:42
那材料進(jìn)項(xiàng)1617840.27*0.4*0.13=84127.69 勞務(wù)發(fā)票129427.22-84127.69=45299.53? 價(jià)稅合計(jì)金額45299.53/0.09*1.09=548627.64 勞務(wù)發(fā)票占比45299.53/0.09/1617840.27=0.311111127869? 占比30左右差不多
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