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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這是所得稅匯算A100000表的第二張表的，幫忙看看我給您拍照的數(shù)字431.21，287.47，這幾個(gè)數(shù)有勾稽關(guān)系嗎？還有第一張表，您看看我調(diào)增之后的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)，我現(xiàn)在在往期更正申報(bào)
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你好；??? 這個(gè)里面的數(shù)據(jù)都是和你利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)一致的；? ?下面的? 調(diào)整事項(xiàng)； 你? 要這個(gè)一般是匯算的時(shí)候； 根據(jù)明細(xì)表附表里面的填寫 的數(shù)據(jù)自動(dòng)來 生成到主表去的；? ?2.你符合小微嗎 ； 計(jì)算所得稅的之前的數(shù)據(jù) 調(diào)整的金額是對(duì)的 ； 現(xiàn)在就看你所得稅的金額是否正確了??
2023 07/21 14:21
84784987 
2023 07/21 14:35
我們復(fù)合小微，數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出的，這現(xiàn)在不是要往期更正嘛？就得自己手動(dòng)計(jì)算了，您框的那里不需要填寫，那個(gè)就是表格帶出的，現(xiàn)在我們納稅調(diào)增，直接從“納稅調(diào)整增加額”那里開始填寫，我們調(diào)增了55100元，幫忙看看我算的對(duì)不！老師
meizi老師 
2023 07/21 14:38
你好；? 是的； 從納稅調(diào)整 這個(gè)地方開始寫 ；? 你這個(gè) 55100 是你確定好的調(diào)增金額； 就在這個(gè)地方寫即可； 增加應(yīng)納稅稅所得額 ；然后去報(bào)所得稅?
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