問題已解決

老師您好，我想咨詢一下小規(guī)模納稅人的問題，就是上個(gè)月我計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提多了，我計(jì)提了5000多，但是我們這個(gè)月繳納企業(yè)所得稅，只繳納了1000多，請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何做呢？這兩個(gè)的差異又該如何何體現(xiàn)呢？

84785012| 提問時(shí)間：2023 07/21 10:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)，借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)紅沖就行。
2023 07/21 10:28
84785012
2023 07/21 10:59
負(fù)數(shù)沖紅的是我計(jì)提的5000多這個(gè)數(shù)還是說是兩個(gè)之間的差異？
84785012
2023 07/21 10:59
這個(gè)是錯(cuò)的對(duì)嗎
郭老師
2023 07/21 11:06
紅沖4000多就可以的。只需紅蟲差額。
84785012
2023 07/21 11:40
老師，是這樣嗎
郭老師
2023 07/21 11:46
可以的，可以這么做的，可以的。
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