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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
個(gè)體工商戶(核定征收）開(kāi)票開(kāi)了100萬(wàn)，需要交那些稅
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核定征收的這個(gè)各地有差異，你們是按收入核定征收的嗎？
2023 07/20 16:42
玲老師 
2023 07/20 16:43
一般是需要交增值稅，附加稅所得稅的。
84784962 
2023 07/20 16:46
核定定額信息上的應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額是50600
84784962
2023 07/20 16:47
增值稅是按1個(gè)點(diǎn)交吧，那個(gè)所得稅是怎么算的呢
玲老師
2023 07/20 16:47
那您這個(gè)已經(jīng)超過(guò)了核定的數(shù)據(jù)，那你要問(wèn)一下稅務(wù)局按多少交了，因?yàn)椴皇侨珖?guó)統(tǒng)一政策，這個(gè)算不出來(lái)？
增值稅你開(kāi)票是按1%，開(kāi)的話就是按照不含稅的金額乘以1%繳納增值稅。
如果開(kāi)的全是普通發(fā)票，并且一個(gè)季度小于30萬(wàn)元增值稅是減免的。
84784962
2023 07/20 16:48
還有個(gè)問(wèn)題，怎么知道這個(gè)公司可以開(kāi)那些發(fā)票呢，是看經(jīng)營(yíng)范圍類的都可以開(kāi)嗎
玲老師
2023 07/20 16:49
是的，看經(jīng)營(yíng)范圍范圍沒(méi)有的，要是偶爾開(kāi)一次也行，要是經(jīng)常開(kāi)沒(méi)有范圍的就增加范圍。
84784962
2023 07/20 16:49
是開(kāi)普票，100萬(wàn)超額了，那就是增值稅是10000+附加稅
玲老師
2023 07/20 16:50
好，那就是開(kāi)票的不含稅金額乘以1%交增值稅。
然后附加稅有減半征收，用實(shí)際繳納的增值稅乘以附加稅的稅率，再乘以50%。
84784962
2023 07/20 17:16
因?yàn)檫@個(gè)個(gè)體工商戶之前都是零申報(bào)的，這次要開(kāi)100萬(wàn)的票，要去做賬嗎？
玲老師
2023 07/20 17:33
你好，查賬征收是必須做賬的，然后自己計(jì)算出來(lái)數(shù)據(jù)，然后申報(bào)納稅的。
玲老師
2023 07/20 17:33
如果是核定征收，按照收入核定征收，也是必須要做賬的。就是定期定額的這種，一般稅務(wù)局不讓做賬。
84784962
2023 07/20 17:38
是定期定額的，但是我這個(gè)月要開(kāi)100萬(wàn)票出來(lái)是不是就不是定期定額要稅務(wù)局更改了
玲老師
2023 07/20 17:42
那你超過(guò)了定期定額，這個(gè)數(shù)據(jù)就是下一檔定期定額要交的稅。然后你聯(lián)系一下你的專管員，看一下下檔是按多少交的？
84784962
2023 07/20 17:48
要是換成查賬征收的話做賬是不是要做成本支出了
玲老師
2023 07/20 17:49
查賬征收就是收入成本利潤(rùn)這些都需要自己來(lái)計(jì)算的。需要進(jìn)行賬務(wù)處理，做賬。
84784962
2023 07/20 17:56
稅控盤不注銷的話，到期了還可以清盤嗎
玲老師
2023 07/20 18:08
你好，稅控盤不注銷，可以的，到期抄報(bào)稅就行了。
玲老師
2023 07/20 18:08
但是你后面要交服務(wù)費(fèi)，不交服務(wù)費(fèi)，對(duì)方不提供服務(wù)了。
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